巴中市廣播電視臺(tái)
2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
巴中市廣播電視臺(tái)2021年部門收支預(yù)算已經(jīng)巴中市財(cái)政局批復(fù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）有關(guān)文件規(guī)定，現(xiàn)將2021年部門收支預(yù)算公開(kāi)如下。
目錄
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出及項(xiàng)目支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
八、政府性基金預(yù)算支出情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
十一、名詞解釋
十二、附件
一、基本職能及主要工作
（一）部門職能簡(jiǎn)介
巴中市廣播電視臺(tái)是市委、市政府的新聞宣傳機(jī)構(gòu)，擔(dān)負(fù)傳播先進(jìn)文化的重要職責(zé)。開(kāi)辦有巴中電視臺(tái)、巴中人民廣播電臺(tái)、巴中新報(bào)、巴中新媒體、巴中手機(jī)報(bào)等媒體，組織開(kāi)展對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳和承擔(dān)廣播電視無(wú)線覆蓋任務(wù)。經(jīng)營(yíng)管理所轄媒體廣告，開(kāi)發(fā)廣播電視產(chǎn)業(yè)。內(nèi)設(shè)辦公室、人力資源部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、新聞中心、節(jié)目中心等20個(gè)職能科室。
（二）部門2021年重點(diǎn)工作
2021年巴中市廣播電視臺(tái)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)全國(guó)、全省、全市宣傳部長(zhǎng)會(huì)議精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，牢牢掌握維護(hù)意識(shí)形態(tài)安全主導(dǎo)權(quán)。堅(jiān)持政治家辦臺(tái)辦報(bào)辦網(wǎng)，發(fā)揮黨和政府的喉舌作用，鞏固壯大主流思想輿論。
緊扣市委、市政府中心工作，圍繞開(kāi)局“十四五”、開(kāi)啟新征程，突出慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年主題主線，唱響主旋律、提振精氣神、激發(fā)正能量，突出正確導(dǎo)向、價(jià)值引領(lǐng)、文化打造、形象塑造，不斷開(kāi)創(chuàng)巴中廣播電視臺(tái)宣傳工作新局面，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化巴中開(kāi)好局起好步提供有力的思想保證、輿論支持和精神動(dòng)力。
堅(jiān)持“移動(dòng)優(yōu)先、內(nèi)容為王、品質(zhì)至上”發(fā)展戰(zhàn)略，以精辦節(jié)目、精辦頻道，提高社會(huì)效益、提高經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)，進(jìn)一步整合資源，辦好廣播電視節(jié)目，嘗試在公共頻道整合傳播區(qū)縣時(shí)政新聞節(jié)目，解決基層群眾看不到本地電視節(jié)目問(wèn)題；努力擴(kuò)大廣播電臺(tái)覆蓋面，繼續(xù)推進(jìn)跨越式發(fā)展；打造一流廣播電視報(bào)，力爭(zhēng)躋身全國(guó)10強(qiáng)；完善工作機(jī)制，深度推進(jìn)媒體融合，推廣使用無(wú)線巴中APP；精心策劃建黨一百周年主題報(bào)道，以紀(jì)念建黨100周年為主題主線統(tǒng)攬全年宣傳工作。加強(qiáng)外宣工作，注重謀劃策劃，挖掘特點(diǎn)亮點(diǎn)，推出一批有溫度、有力量、有影響的對(duì)外宣傳稿件，傾力講好巴中故事，傳遞巴中聲音，提升巴中知名度和美譽(yù)度。
鞏固傳統(tǒng)電視經(jīng)營(yíng)收入，增加營(yíng)收渠道。電臺(tái)、新媒體力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)創(chuàng)新突破，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年財(cái)政預(yù)算供給人員共260人，其中：定額定項(xiàng)補(bǔ)助人員159人、聘用專業(yè)技術(shù)人員101人。供給車輛10輛，其中：一般公共預(yù)算財(cái)力供給公務(wù)用車2輛，一般預(yù)算非稅收入供給新聞采訪業(yè)務(wù)用車8輛。
無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
巴中市廣播電視臺(tái)按照綜合預(yù)算原則，將全部收入和支出納入預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：教育支出、文化體育旅游與傳媒支出、社會(huì)保障與就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。（表1）
（一）收入預(yù)算情況。收入預(yù)算總額3652.90萬(wàn)元，比2020年減少154.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入3652.90萬(wàn)元，占總收入100%。
（二）支出預(yù)算情況。支出預(yù)算總額3652.90萬(wàn)元，比2020年減少154.5萬(wàn)元，其中：基本支出2533.30萬(wàn)元，占總支出69.35%，項(xiàng)目支出1119.60萬(wàn)元，占總支出30.65%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3652.90萬(wàn)元，比2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少154.5萬(wàn)元，主要原因是調(diào)減了非稅收入安排的項(xiàng)目支出。
收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3652.90萬(wàn)元，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入。支出包括：教育支出5萬(wàn)元、文化體育旅游與傳媒支出3263.10萬(wàn)元、社會(huì)保障與就業(yè)支出171.10萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出93.90萬(wàn)元、住房保障支出119.80萬(wàn)元（表2）。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3652.90萬(wàn)元，比2020年增減少154.5萬(wàn)元，主要是因我臺(tái)人員變化、薪級(jí)工資調(diào)整等因素導(dǎo)致基本支出較上年增加38.90萬(wàn)元和按財(cái)政相關(guān)要求壓縮非必要項(xiàng)目支出導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較上年減少193.40萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出3263.10萬(wàn)元，占89.32%；教育支出5萬(wàn)元，占0.15%；社會(huì)保障和就業(yè)支出171.10萬(wàn)元，占4.68 %，衛(wèi)生健康支出93.90萬(wàn)元，占2.57 %，、住房保障支出119.80萬(wàn)元，占3.28 %。。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）行政運(yùn)行一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）3263.10.81萬(wàn)元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)，包括工資福利支出、日常公用支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
文化旅游體育與傳媒（類）體育（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）5萬(wàn)元，主要用于培訓(xùn)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出171.10萬(wàn)元和衛(wèi)生健康支出93.90萬(wàn)元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員的醫(yī)療保障和基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積（項(xiàng)）119.80萬(wàn)元，主要用于單位人員的公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出及項(xiàng)目支出情況說(shuō)明
（一）基本支出
1、基本支出2533.30萬(wàn)元，其中：1.工資福利支出總額為2028.70萬(wàn)元，其中：基本工資834.10萬(wàn)元，績(jī)效工資788.50萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼23.70萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)159.70萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)75.90萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)27.00萬(wàn)元住房公積金119.80萬(wàn)元等。
2、商品和服務(wù)支出總額為493.20萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)39萬(wàn)元，差旅費(fèi)60萬(wàn)元，郵電費(fèi)25萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)7.80萬(wàn)元、印刷費(fèi)40萬(wàn)元、咨詢費(fèi)16萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)59.3萬(wàn)元、租賃費(fèi)26萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)51萬(wàn)元、專用材料費(fèi)64.10萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)70萬(wàn)元、福利費(fèi)15萬(wàn)元等。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出總額為11.40萬(wàn)元，其中：醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.60萬(wàn)元，生活補(bǔ)助7.80萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出
項(xiàng)目支出1119.60萬(wàn)元，其中：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出222.6萬(wàn)元，主要用于黨建、依法治市、駐村第一書(shū)記、培訓(xùn)、公務(wù)接待、機(jī)關(guān)物業(yè)管理及水電氣、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)和資料印刷等支出；發(fā)展類項(xiàng)目支出897萬(wàn)元，主要用于新聞宣傳、設(shè)施設(shè)備維護(hù)、專用材料、非稅收入活動(dòng)成本等項(xiàng)目工作支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算總額12.80萬(wàn)元，比2020年預(yù)算總額減少1.1萬(wàn)元，其中：
（一）無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，較2020年預(yù)算減少1.1萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央、省、市公務(wù)接待相關(guān)文件精神，堅(jiān)持對(duì)可有可無(wú)的接待堅(jiān)決不接待，以此降低對(duì)不必要公務(wù)接待預(yù)算。
（三）無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.80萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)方面嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油、定點(diǎn)維修等相關(guān)制度，在單位內(nèi)部車輛運(yùn)行方面嚴(yán)格執(zhí)行里程管理方式，從而在單位車輛逐年老化的情況下降低車輛運(yùn)行成本。
八、政府性基金預(yù)算支出情況
2021年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況
2021年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
巴中市廣播電視臺(tái)為事業(yè)單位，按照規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
（二）政府采購(gòu)及政府購(gòu)買公共服務(wù)情況
2021年未編制政府采購(gòu)預(yù)算，報(bào)紙印刷和廣播電視設(shè)施設(shè)備采購(gòu)也未納入政府購(gòu)買公共服務(wù)，但均納入政府采購(gòu)實(shí)施。(表6)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2020年底，本部門所屬各預(yù)算單位固定資產(chǎn)總額6300萬(wàn)元。事業(yè)單位公務(wù)用車10輛，其中：定向保障類（采訪用車）8輛、執(zhí)法執(zhí)勤類0輛、特種專業(yè)技術(shù)類0輛、事業(yè)單位公務(wù)用車2輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備18臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門2021年預(yù)算編制了整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，其中：涉及項(xiàng)目20個(gè)，預(yù)算項(xiàng)目資金1119.6萬(wàn)元，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。（數(shù)據(jù)與附件8和附件9保持一致）
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年安排撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)收入：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）行政運(yùn)行：指機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于保障正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（四）事業(yè)運(yùn)行：指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（五）行政單位離退休：歸口管理的行政單位離退休指實(shí)行歸口管理的機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。未歸口管理的行政單位離退休指未實(shí)行歸口管理的機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于離退休人員的支出。
（六）事業(yè)單位離退休：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位用于離退休人員的支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（八）行政單位醫(yī)療：指機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（九）事業(yè)單位醫(yī)療：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十一）住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（十二）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十五）日常公用經(jīng)費(fèi)：為保障部門運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。
附件：1.部門預(yù)算收支總表
1-1.部門預(yù)算收入總表
1-2.部門預(yù)算支出總表
2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
4.政府性基金支出預(yù)算表
4-1.政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
6.政府采購(gòu)預(yù)算表
7.政府向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
8.市級(jí)部門預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)表
9.市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
2021年部門預(yù)算公開(kāi)表.xls
